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RESOLUCION Nº 00004799-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  el armado de la Carpa Feriantes Calle Urquiza a instalarse en inmediaciones del Centro Cívico, durante la  temporada invernal, y

CONSIDERANDO:

  • que en el marco del mismo se ha solicitado servicios a distintas firmas para poder llevar adelante esta creación;
     

  • que se solicitó a la Firma  , la mano de obra armado, e instalación de dicha carpa en nuestra Ciudad;
     

  • que en consenso con los feriantes de Calle Urquiza los mismos accedieron a efectuar un pago parcial de la totalidad de lo presupuestado por la Firma  , quedando un restante a abonar por parte de la Municipalidad;
     

  • que la Firma   , presentó Factura "C" 0002 - 00000006, de fecha      por un importe total de $ 52.887,48.- ( Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 48/100 ), en concepto de producto y servicio de la carpa Feriantes Calle Urquiza ;
     

  • que dicha contratación se rige mediante la Ordenanza Nº 2049-2010 " ESTABLECER RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES" Art. 27 inciso y concordantes;
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago  en beneficio del contribuyente  , por un importe total de $  52.887,48.- ( Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 48/100 ),según    Factura "C" 0002 - 00000006, de fecha   ;  en concepto de producto y servicio de la carpa Feriantes Calle Urquiza ; 
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio y agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil ciento veintisiete con 1/100 ($3.127,01), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº  Programa    
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de agosto de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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