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RESOLUCION Nº 00004621-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la Resolución Nº 3355-I-2016, y;

CONSIDERANDO:

que mediante la misma se encomienda a la División de Publicidad y Propaganda de la Dirección de Inspección General, dependiente de la Jefatura de Gabinete la difusón y comercialización de la publicidad en vía pública por medio de carteleria en el ejido Municipal, mediante la modalidad de contratación directa;


que de a cuerdo a lo establecido en el contrato aprobado como Anexo II de la Resolución Nº 3355-I-2016, el permisionario debe entregar a la Municipalidad el material publicitario para que esta ejecute los actos de preparación de la posición y colocación de la publicidad;


que la División de Publicidad y Propaganda de la Dirección de Inspección General, dependiente de la Jefatura de Gabinete para poder llevar a cabo la preparación y colocación de la publicidad, debe contratar a una firma especializada, resultando SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L (CUIT 30715046373) la convocada para realizar la la impresión y colocación de tales publicidades (chupetes) de TURISMO NACION;


que la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L (CUIT 30715046373) presenta Factura B Nº 0001-00021607 de fecha 04 del mes de Julio de 2017 por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 10.850) por tales servicios;


que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;


que ante la eventualidad de que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al Municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el Instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza 2809-CM-2016, autorizase a la Dirección de Tesoreria a proceder en consecuencia;


que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51 de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de SOLUCIONES E IMPRESIONES S.R.L (CUIT 30715046073) por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 10.850) según factura 0001-00021607 de fecha 04 de Julio de 2017 por tales servicios.


HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos junio del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos catorce mil treinta y tres con 62/100 ($14.033,62) conforme cedulón.


AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.


IMPUTAR: a la partida presupuestaria 1.02.03.0026.00.04 (Consumo) Programa 1.02.03.0026 (PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE).


La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de agosto de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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