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RESOLUCION Nº 00004785-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  La realización de la 47º Fiesta Nacional de la Nieve, y;

CONSIDERANDO:

  • que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudad del 29 de julio al 06 de agosto del 2017;
                   
  • que se realizó la elección de la Embajadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve;
      
  • que estuvieron presentes Reinas Nacionales de distintas fiestas del país;
      
  • que se realizaran eventos tales como, Tejetón, Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería, Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entre otros eventos, donde participarán artistas locales y nacionales;
      
  • que este año se presentará el artista nacional "Abel Pintos", el día 5 de agosto en el Velódromo Municipal;  
      
  • que  se contrató servicio de sonido el día 02/08/17 para Concurso de Tortas en Hotel Panamericano,  el día 03/08 para evento Bartender en Hotel Panamericano, el día 04/08 para conferencia de prensa en hotel Alma del Lago;
      
  • que se contrató servicio de alquiler de sonido para evento Cena reinas invitadas y candidatas, realizado en el Fan de la Milanesa, Cerro Catedral;
      
  • que    presentó Factura C N° 0003-00000012 de pesos veinticuatro mil ($ 24.000) de fecha  , y Factura Nº 0003-00000013 de pesos doce mil ($ 12.000) de fecha   en concepto de servicio de sonido para eventos varios de la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;
       
  • que por Nota 661/17 la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, autoriza el uso de su Partida Presupuestaria correspondiente al Programa Tiempo Libre para los gastos de la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
                      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y seis mil ($ 36.000) correspondiente a la Factura C Nº 0003-00000012 de fecha    y Factura C Nº 0003-00000013 de fecha     en concepto de servicio de sonido para varios eventos de la Fiesta Nacional de la Nieve 2017.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio y julio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil cien ($1.100,00), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Nº Partida Presupuestaria Nº   del Programa Nº  .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.  

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de agosto de 2017.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Produccin]
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