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RESOLUCION Nº 00004775-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de servicio de sonido, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el día 05 de junio comenzaron en Bariloche las Jornadas de Seguridad;
     

  • que el Intendente dio apertura formal a estas Jornadas de Seguridad a través de una conferencia de prensa en la Sala de Situación del Palacio Municipal. Estuvo acompañado de Alfredo Ochoa —especialista en la temática y ex Secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de San Miguel—, la subsecretaria de Protección Civil municipal Patricia Díaz y el director de Seguridad Ciudadana de la comuna Raúl Quinteros;
       

  • que  durante el resto de la jornada del lunes, se estuvieron desarrollando capacitaciones internas destinadas al personal municipal vinculado a las áreas de Protección Civil y Seguridad Ciudadana. Este lunes a las 17 hs, se brindará una charla abierta a toda la comunidad interesada en la temática, en la Sala de Prensa del Palacio Municipal (Centro Cívico). Y mañana martes, funcionarios municipales, expositores y especialistas realizarán recorridas en territorio;
       

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "C";
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
           

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
            

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil quinientos  ($ 6.500  ) correspondiente a  la factura   Nº 0001-00000360 de fecha     en concepto de servicio de sonido, video y proyección, jornada de seguridad.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Mayo y Junio 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Mil trecientos ($1300,00), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº    Programa    
        

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
           

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de agosto de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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