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RESOLUCION Nº 00004746-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Turismo y Producción y el Departamento de Coordinación Operativa solicitaron la compra de materiales de construcción para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2952 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3840 - Autorización de Compra Nº 70781); - Pedido de Suministro Nº 3005 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3964 - Autorización de Compra Nº 71364); - Pedido de Suministro Nº 3013 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3616 - Autorización de Compra Nº 70786);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos quince mil cuatrocientos treinta y dos con cuarenta ctvs. ($ 15.432,40) correspondiente a las facturas Nº 0015-00040103 de fecha 01/08/2017 ($ 7.899,73); Nº 0040-00007340 de fecha 04/08/2017 ($ 2.923,07); Nº 0040-00007346 de fecha 04/08/2017 ($ 4.609,60).
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos julio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y dos con 55/100 ($42.692,55),  conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 7.899,73);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.923,07);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 4.609,60).
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de agosto de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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