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RESOLUCION Nº 00004712-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: el servicio de Agua  Potable que brinda la firma CORBEB, y;

CONSIDERANDO:

  • que se han adquirido varios dispenser de agua mineralizada para agua fría y caliente;
                                     
  • que dichos dispenser proveen de agua a distintas áreas municipales, los cuales son reemplazados por semana según Factura C de fecha 01/07/17; 
          
  • que la firma "CORBEB"  de  Agua Mineral y Natural de Manantial con domicilio en Santa Fe  Nº 68 de esta ciudad, presentó  factura "C" Nº 0001-00001053 por un importe de  pesos treinta y cuatro mil sesenta centavos ($ 34.060) de fecha 01 de Julio de 2017;
            
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
                
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Artículo 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
            
  • que por ello  y  en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR:  A la Dirección de contaduría General, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir orden de pago a favor de  por la suma total de pesos treinta y cuatro mil sesenta centavos ($ 34.060), según factura "C" Nº 0001-00001053, con fecha 01 de Julio de 2017, en concepto de provisión de agua potable durante el mes de Junio de 2017.   
        
       .   
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo y junio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos Setecientos ochenta y nueve con 70/100 ($789,70), conforme cedulón.
     
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
        
  4. IMPUTAR:
    Al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº  .(consumo) $34.060.
      
  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
      
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de agosto de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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