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RESOLUCION Nº 00004690-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: las distintas tareas del personal de la Subsecretaría de Cultura, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el personal de la Subsecretaría de Cultura realiza tareas que requieren indumentaria para trabajar al aire libre como por ejemplo: desplazarse hacia distintos centros comunitarios de la ciudad, fiscalización de actividades culturales, acompañamiento y fiscalización durante filmaciones,  artistas plásticos, asistencia a ferias artesanales, realización de eventos culturales; armado de escenarios, etc; 
     

  • que además es importante que el personal que se encuentra desempeñando tareas que representen a la Municipalidad se encuentren debidamente identificados con el logo institucional y el área a la que pertenecen;
     

  • que ante la llegada de la temporada invernal se encargó la confección  de camperas impermeables con los correspondientes logos para el personal de la Subsecretaría de Cultura;
      

  • que por ello debe abonarse a  la suma de  pesos veinticinco mil trescientos ($ 25.300) correspondiente a  la factura B  Nº 0001-00001057 de fecha ;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veinticinco mil  trescientos ($ 25.300) correspondiente a  la factura B Nº 0001-00001057 de fecha  en concepto de confección de 11 camperas de abrigo impermeables para personal de la Subsecretaría de Cultura. 
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.    
        

  3. IMPUTAR: al Programa  Partida Presupuestaria Nº .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de agosto de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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