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RESOLUCION Nº 00004675-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La necesidad de realizar distintas tareas ineherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con los camiones necesarios para la realización de las distintas tareas que son de su responsabilidad;
     
  • que la Delegación Lago Moreno, solicitó un camión para traslado de residuos comunes, forestales y escombros desde del Km 23 al Vertedero,
     
  • que a los fines de ejecutar los trabajos antes detallados se alquiló por sestenta y siete (77) horas, un camión volcador a  ;
     
  • que  , ejecutó las tareas indicadas precedentemente y presentó para el cobro Factura "B" Nº 0001-00000380, con fecha  , por un monto de $ 46.585,00 ( Pesos: Cuarenta y seis mil quinientos ochenta y cinco);
       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
             
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
             
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y cinco ($ 46.585,00) correspondiente a  la factura "B"  Nº 0001-00000380, de fecha    en concepto de alquiler de camión volcador.
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: Al programa  a la Partida Presupuestaria Nº .  
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. 

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de agosto de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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