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RESOLUCION Nº 00004673-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: el Servicio de remises para las operadoras de la Linea 102 Departamento Violencia de Género de la Dirección de Instituciones de la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, y; 

CONSIDERANDO:  

  • que  por Nota Nº 420 el Dpto de Compras y Suministros informa que al no contar con pedido de abstecimiento aprobado, no pueden generar el correspondiente proyecto de pago;

  • que dicho servicio no se puede interrumpir debido a la temática de trabajo con las personas  victimas de violencia de género;

  • que el servicio de viajes en remis fueron realizados en diferentes fechas por Remises CO.RE.BA, un total de 50 viajes; 

  • que para el cobro de dichos viajes se presentarón las facturas Nº C1001-00002207 de fecha   ; Nº C1001-00002208 de fecha   ; Nº C1001-00002209 de fecha   del proveedor  Remises CO.RE.BA;

  • que este servicio se realiza continuamente con dicho proveedor;
     

  • que se deben abonar las facturas presentadas por el proveedor;
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Cinco Mil   ($ 5.000) correspondientes a  las facturas  Nº C 1001-00002207 de fecha   ; Nº C 1001-00002208 de fecha   ; Nº C 1001-00002209 de fecha    en concepto de 17 viajes traslado de pasajeros de Línea 102 a Chubut 45; 17 viajes de traslado a diferentes Instituciones; 16 viajes traslado de pasajeros Linea 102 a Chubut 45, respectivamente. 
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los periodos junio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil seiscientos setenta y ocho con 71/100 ($ 2.678,71),  conforme cedulón.
      

  3. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.   
           
         

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   PROGRAMA   
           

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de agosto de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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