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RESOLUCION Nº 00004658-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Turismo y Producción, y la Dirección de Protocolo solicitaron la compra de artículos de almacén para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2848 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3702 - Autorización de Compra Nº 71180); - Pedido de Suministro Nº 2846 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3697 - Autorización de Compra Nº 71179); - Pedido de Suministro Nº 2911 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3833 - Autorización de Compra Nº 71113);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos once mil quinientos cuarenta con diez ctvs. ($ 11.540,10) correspondiente a las facturas Nº 0010-00031264 de fecha 21/07/2017 ($ 8.121,37); Nº 0010-00031265 de fecha 21/07/2017 ($ 1.299,51); Nº 0010-00031327 de fecha 26/07/2017 ($ 2.119,22).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 9.420,88);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.119,22).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de agosto de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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Gennuso festejó junto a la comunidad chilena

 Este martes (19/9) en el Casino de Oficiales de la Escuela Militar de Montaña se llevó a cabo el aniversario por la creación del primer gobierno patrio de la República de Chile. El intendente Gustavo Gennuso estuvo presente en los festejos.

La Municipalidad sigue avanzando en las obras de bacheo

 Ya se puede transitar por calle Frey hacia el este. Como estaba estipulado, personal municipal ya finalizó el hormigonado de Av. 12 de Octubre en su intersección con calle Frey.

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