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RESOLUCION Nº 00004657-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La firma del Convenio entre PANATEL SA. y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Resolución N° 2504-I-2013 y Resolución N° 3833-I-2017; y; 

CONSIDERANDO:

  • que el 12/06/2014 en Comisión de Transacciones, se decidió la plena vigencia del convenio suscripto entre PANATEL S.A. y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche;
      

  • que surge en los antecedentes del Convenio que en fecha 12/06/2013 que la Comisión de transacciones aceptó la propuesta según las siguientes pautas:

    a) NC 19-2D-0311-01B de $ 470.519,00 en 12 cuotas sin interes;
    b) NC-19-2D-0313-17A de $762.930,70 en canje por servicios hoteleros reconociéndose en beneficio de PANATEL SA. el importe de $233.004,43 en concepto de servicios prestados año 2012;
    c) que en consecuencia se autorizó al Secretario de Turismo a utilizar el saldo a favor del Municipio (canje de habitaciones a valor $400,00) para la fiesta de la nieve 2013. Indicándose que el saldo remanente tras dicho evento se actualizaría con los interes judiciales correspondientes (cfr. fallo del STJ "Loza Longo"). Que el valor de la habitación base doble se estupula en la suma de $400,00, pudiendo el MUNICIPIO utilizar las instalaciones del Hotel Panamericano de la Ciudad de San Carlos de Bariloche y/o de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
    d) PANATEL SA. se compromete a pagar las tasas de servicios retribuidos por las NC19-2d-0311-01B y 19-2d-0313-17A a partir de la cuota 03/2013 de manera regular,
    e) las partes (Municipalidad- PANATEL SA. ) deberán suscribirse en forma conjunta desistiendo del proceso judicial "PANATEL SA. C/ MUNICIPALIDAD SAN CARLOS DE BARILOCHE S/INCONSTITUCIONALIDAD", expediente N° 11.335-12, pactándose las costas en el orden en que fueran causado;
          

  • que a fin de realizar la compensación parcial de la deuda, la firma PANATEL S.A. ha presentado facturas, que ascienden a la suma de : (i) pesos doscientos treinta y tres mil cuatro con 17/100 ($233.004,17) por los servicios de hotelería brindados durante el año 2012; (ii) pesos doscientos noventa y seis mil quinientos ventitrés con 62/100 ($296.523,62) en concepto de servicios de hotelería brindados en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve 2013; (iii) pesos trescientos quinientos cuarenta y dos con 80/100 ($300,542.80) en concepto de servicios de hotelería brindados desde 19/07/2013 y hasta el 05/08/2016, conforme surge del detalle que obra como Anexo N° 1 de la presente;
      

  • que el proveedor, asimismo , ha presentado Notas de Créditos por la suma de pesos sesenta y seis mil doscientos treinta y dos ($66.232);
      

  • que entre el 19/07/2013 y el 05/08/2016, se ha devengado en concepto de intereses la suma parcial de pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho con 09/100 ($44.428,09) en favor de este municipio;
     

  • que se debe dejar sin efecto la Resolución Nº 3833-I-2017 debido a que se han corregido los cálculos que le dieron origen;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     

  • que encontrándose vigente el convenio suscripto entre PANATEL S.A. y la Municipalidad de San Sarlos de Bariloche ratificado por Resolución N° 2504-I-2013, se debe autorizar a la Dirección de Tesorería a proceder a compensar la deuda en consecuencia;
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de    por la suma de pesos ochocientos treinta mil setenta con 59/100 ($ 830.070,59) y registrar Notas de Crédito por la suma de pesos sesenta y seis mil doscientos treinta y dos ($ 66.232), según detalle obrante como Anexo I de la presente y convenio firmado entre PANATEL S.A. y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, ratificado por Resolución N° 2504-I-2013.  
         

  2. HACER SABER: a las áreas correspondientes, que consecuencia del acuerdo ratificado por Resolución N° 2504-I-2013, que al 05/08/2016 se ha devengado en favor de este municipio, la suma parcial de pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho con 09/100 ($44.428,09) en concepto de intereses.
        

  3. HACER SABER: a las áreas correspondientes, que al 05/08/2016    , registra una deuda parcial de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 20/100 ($ 43.620,20), en virtud del mecanismo de compensación establecido en el convenio ratificado por resolución 2504-I-2013.
       

  4. DEJAR SIN EFECTO: la Resolución Nº 3833-I-2017.
        

  5. AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente.
      

  6. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº    
           

  7. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  8. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARLOCHE,  18 de agosto de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Produccin]
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