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RESOLUCION Nº 00004650-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: el convenio entre el Municipio y la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial para el Programa Plan Calor 2017, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Comisión de Promoción  del Sector Foresto- Industrial fue creada por Ord. 2584-CM-14;
      
  • que  la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial, es representada por el Presidente de la Comisión Sr: ;  
      
  • que tiene por objetivo establecer un programa de colaboración socio-productiva y tecnológica;
     
  • que según la Ordenanza 257-CM-89 que regula el Régimen de contrataciones y Servicios Públicos, dispone en el art.2º que podrán realizar compras directas; 
     
  • que el sector foresto industrial posee un alto potencial de desarrollo para mejorar la cadena de producción, comercialización y servicios;
       
  • que el Municipio se obliga a comprar a los productores de las cuencas productivas aledañas a  Bariloche, dentro de la provincia de Río Negro;  
      
  • que el Municipio prorreatará en forma proporcional la cantidad de metros cúbicos de leña ofrecidos por cada productor siendo un total de 1000 metros cúbicos, a razón de $ 600 (pesos seiscientos) c/m3; 
     
  • que el Plan Calor tiene por finalidad paliar las necesidades de calefacción de los grupos más vulnerables de la poblacion de San Carlos de Bariloche que no cuentan con conexión a la red de gas natural;
     
  • que dicho plan consiste en la distribución de leña para calefaccionar los hogares durante el invierno, supliendo de ese modo la falta de acceso a la red de gas natural; 
     
  • que el listado de productores que figura en el anexo I, es enunciativo y la Comisión de Promoción del Sector Foresto-Industrial podrá agregar productores al listado;
      
  • que las entregas de leña de los productores deberán producirse en las fechas que determine la Municipalidad para cada proveedor, entre los meses de Mayo a Agosto 2017;
        
  • que cada entrega de leña será documentada mediante remito respectivo debidamente conformado por el representante Municipal designado a tal efecto;
         
  • que en todos los casos los pagos se harán contra entrega efectiva de la leña y previa certificación del funcionario responsable de la recepción efectiva de la leña conforme lo pactado; 
          
  • que en razón de lo expuesto anteriormente se justifica, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia proceder a la compra directa de leña para socorrer las necesidades de la poblacion en riesgo, conforme lo determine la Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cultural; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;  
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago  por la suma total de pesos Seiscientos mil ($ 600.000,00) según el Anexo I, contra presentación de la factura correspondiente.
      
  2. IMPUTAR: Al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº  .
      
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      
  4. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de agosto de 2017.- 

  

ANEXO I

 

Nº ORDEN PROVEEDOR CUIT TELEFONO CANTIDAD DE LEÑA TOTAL
1 WAIDELICH GERARDO 23-13376750-9 154588008 100 $60.000,00
2 LOPEZ ANIBAL 20-31943491-8 154591058 500 $300.000,00
3 LAZZARINI JORGE DANIEL 20-29280009-7 154636024 200 $120.000,00
4 SMEKAL WOLFGANG RODOLFO 20-13144189-5 154705651 200 $120.000,00

TOTAL 1000 $600.000,00

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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