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RESOLUCION Nº 00004595-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: las tareas de apeo que son ejecutadas en distintos sectores de la ciudad, por la Dirección General de Parques y Jardines, y; 

CONSIDERANDO:

  • que en mes de abril ppdo., personal de la Cuadrilla de Apeo de la Dirección General de Parques y Jardines se encontraba ejecutando el volteo de un árbol en sector de la Avenida Campanario Km 3 del Barrio Peninsula San Pedro;
     

  • que mientras se estaban realizando dichas tareas, accidentalmente al caer el árbol la copa del mismo azotó sobre el techo de la vivienda de la señora Estela Jaime; 
     

  • que provocó distintas roturas principalmente en el techo de dicha vivienda;
     

  • que  fue nesesario efectuar de forma urgente todas las reparaciones de los daños generados por el siniestro antes detallado;
     

  • que una parte de la madera que se utilizó para dichas tareas fue elaborada en el Aserradero Municipal;
     

  • que fue necesario efectuar la compra de la madera y otros insumos que el Aserradero no tenia disponible; 
     

  • que la compra de los materiales e insumos faltantes fueron comprados a  SAMPAIO HUGO ANDRES, (CUIT 20321184945);
     

  • que entregó madera y clavos detallados en la  factura "B" Nº 0001-00000014, por un monto de $ 18.347 (pesos dieciocho mil trescientos cuarenta y siete), con fecha del 6/7/2017, presentada para el cobro
     

  • que la Dirección General de Parques y Jardines elaboró un informe al respecto, segun Nota Nº 210-DGPJ-2017;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente SAMPAIO HUGO ANDRES, (CUIT 20321184945) por la suma de  Pesos Dieciocho mil trescientos cuarenta y siete ($ 18.347) correspondiente a  la factura "B" Nº 0001-00000014 de fecha   6 de Julio de 2017, en concepto de compra de materiales para reparación de techo de vivienda siniestrada en Peninsula San Pedro.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo y junio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil cuatrocientos veintisiete con 85/100 ($2.427,85), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº  1.05.11.0129.00 (Programa Obras Y Servicios) Nº Partida Presupuestaria Nº  1.05.11.0129.00.04 (Consumo) 
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de agosto de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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