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RESOLUCION Nº 00004576-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: la entrega semanal de Carne en  las Instituciones pertenecientes a la Dirección de Instituciones de la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, y; 

CONSIDERANDO:  

  • que en la entrega de mercadería correspondiente a la tercer semana del mes de Julio, se originó una diferencia en la cantidad solicitada. Pedido de abastecimiento Nº 155;
      

  • que la entrega de dicha mercadería fue recibida en el CDI Pequeños Corazones según remito Nº 0007-00033885 de fecha 19/07/17;
      

  • que para el cobro de dicha mercadería se presentó la factura Nº 0041-00025455 de fecha   del proveedor  Frigorifico Soria;
       

  • que las compras se realizan continuamente a dicho proveedor;
       

  • que se debe abonar la factura presentada por el proveedor;
       

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Dos mil Setecientos Noventa y Cinco con Cincuenta centavos  ($ 2.795,50) correspondiente a  la factura  Nº 0041-00025455 de fecha 25/07/17  en concepto de entrega de Carnes en el CDI Pequeños Corazones de la Dirección de Instituciones.
     

  2. De acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
                 

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  Programa   
         

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de agosto de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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