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RESOLUCION Nº 00004456-I-2017 ------ Volver a boletin

CONSIDERANDO:

  • que se solicitó a la firma   diversas herramientas en alquiler;
     

  • que la  firma    presentó facturas  por la suma  total de pesos nueve mil novecientos treinta ($ 9.930), según facturas Nª 0029-00004150 con fecha del , pesos dos mil  quinientos veinte ($ 2.520 )  y Nº 0029-00004153 pesos siete mil cuatrocientos diez ($ 7.410) con fecha  en concepto de alquiler de motosierras  para desmantelar y cortar leña en distintos sectores de la Ciudad;
     
                                                                                     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma  total de pesos nueve mil novecientos treinta ($ 9.930),  factura Nª 0029-00004150  con fecha del  , pesos dos mil  quinientos veinte ($ 2.520), factura Nº 0029-00004153 pesos siete mil cuatrocientos diez ($ 7.410) con fecha , en concepto del alquiler de motosierras para desmantelar y cortar leña en distintos sectores de la Ciudad.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Mayo y Junio 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Veintinueve mil cuatrocientos noventa con 37/100($29490,37), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  Programa Nº  
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
         

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  7 de agosto de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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