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RESOLUCION Nº 00004442-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  La necesidad de realizar distintas tareas inherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con cantidad suficiente de equipamiento vial y/o camiones para la ejecución de las tareas que se necesita ejecutar  en los distintos sectores de la ciudad;
     
     
  • que la Delegación Cerro Otto, solicitó un camión para realizar traslado de ramas;
     
  • que la Cantera Municipal solicitó camión para realizar trabajos y movimientos internos de áridos;
     
  • que a los fines de ejecutar los trabajos antes detallados se alquiló por treinta y ocho (38) horas, un camión volcador con tolva de 16 m3 a ;
      
  • que    ejecutó  las tareas indicadas precedentemente y presentó   para  el  cobro   Factura "C" Nº 0001-00000052,  con  fecha  ,  por  un  monto de $ 41.800,00 (Pesos: Cuarenta y un mil ochocientos)
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de contaduria General a emitir la orden; 
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  Pesos: Cuarenta y un mil ochocientos ($ 41.800,00) correspondiente a  la factura "C" Nº 0001-00000052 de fecha  en concepto de alquiler de camión con tolva de 16 m3.
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ,$ 23.650,00; y al programa  ; a la partida presupuestaría Nº   , $ 18.150,00. y al programa  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos y Secretario de Hacienda.
           

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  7 de agosto de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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