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RESOLUCION Nº 00004373-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de artículos de almacén para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2566 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3077 - Autorización de Compra Nº 70892); - Pedido de Suministro Nº 2218 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2603 - Autorización de Compra Nº 70868); - Pedido de Suministro Nº 2572 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3093 - Autorización de Compra Nº 70858); - Pedido de Suministro Nº 2681 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3025 - Autorización de Compra Nº 70987);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de  pesos cincuenta y tres mil doscientos diecisiete con dieciséis ctvs. ($ 53.217,16) correspondiente a las facturas Nº 0108-00381039 de fecha 23/06/2017 ($ 52.500,02); Nº 0114-00042314 de fecha 23/06/2017 ($ 508,26); Nº 0115-00008030 de fecha 29/06/2017 ($ 119,48); Nº 0115-00008031 de fecha 29/06/2017 ($ 89,40).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 53.127,76);            al Programa Nº    Partida Presupuestaria Nº   ($89,40)
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de agosto de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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