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RESOLUCION Nº 00004320-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

que la Secretaria de Intendencia solicitó la compra de artículos de electricidad para atender las necesidades de su área , específicamente para cuadrilla de Intendencia;


que la firma PIZZUTI NEORED ENERGIA S.R.L (CUIT 33707790399) presentó factura N°0017-00032633 de fecha 29/05/17 por la suma de pesos mil ochocientos diez con 99/100 ($1810,99);


que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;


que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;


que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ENERGIA S.R.L, (CUIT 30707790399) por la suma de pesos mil ochocientos diez con 99/100 ($1.810,99) correspondiente a la factura N°0017-00032633 de fecha 29/05/17.


HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos Junio del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ochenta y seis mil sesenta y siete con 44/100 ($86.067,44) conforme cedulón.


AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.


IMPUTAR: Partida Presupuestaria N° 1.02.03.0082.00.04 (Consumo) Programa 1.02.03.0082 (PROGRAMA DELEGACION CENTRO SERVICIOS PERMANENTES)


La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.


Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de agosto de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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