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RESOLUCION Nº 00004252-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de pan para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 2224 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2655 - Autorización de Compra Nº 78991); - Pedido de Suministro Nº 1682 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2132 - Autorización de Compra Nº 78350);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintisiete mil ciento treinta y cuatro con cincuenta y cuatro ctvs. ($ 27.134,54) correspondiente a las facturas Nº 0026-00001206 de fecha 15/06/2017 ($ 249,40); Nº 0026-00001203 de fecha 14/06/2017 ($ 6.334,76); Nº 0026-00001128 de fecha 13/05/2017 ($ 6.262,92); Nº 0026-00001146 de fecha 20/05/2017 ($ 6.649,52); Nº 0026-00001162 de fecha 27/05/2017 ($ 2.845,96); Nº 0026-00001169 de fecha 31/05/2017 ($ 3.554,86); Nº 0026-00001202 de fecha 14/06/2017 ($ 1.237,12).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Mayo y Junio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta y tres mil ciento cuarenta y ocho con  1/100 ($33.148,01),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  1 de agosto de 2017.-   

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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