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RESOLUCION Nº 00004193-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de servicios de sonido para actos, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el día 06 de Marzo 2017 se realizó un acto en el CDI del "Barrio Omega";
     

  • que el día 18 de Marzo 2017 en la Casa del Deporte se realizó el "Festival Solidario de la Peña River";
     

  • que el día 02 de Abril 2017 se realizó el torneo de fútbol infantil en el "Estadio Municipal";
     

  • que el día 07 de Abril 2017 se realizó la charla motivacional "Los Murciélagos";
     

  • que el día 09 de Abril 2017 se realizóen Moreno y Villegas un festival solidario "Grupo Sonrisas";
     

  • que el día 22 de Abril 2017 se realizó el festejo de cumpleaños del "Barrio Vivero";
     

  • que para los eventos fue preciso la contratacion de sonido con diferentes especificaciones según lo solicitado;
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "C";
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y un mil setecientos  ($ 31.700 ) correspondiente a  las facturas   Nº 0001-00000253  de fecha    , Nº 0001-00000255 de fecha   , Nº 0001-00000258 de fecha   , Nº 0001-00000259 de fecha  , Nº 0001-00000260 de fecha    y Nº 0001-00000262 de fecha   en concepto de servicios de sonido, musicalización, back line, pantalla y proyector.
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde enero hasta abril del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
         

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
         

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  31 de julio de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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