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RESOLUCION Nº 00004112-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de trajes impermeables, con destino a los Inspectores de Tránsito - Pedido de Suministro Nº 2652 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3248 - Autorización de Compra Nº 71061); - Pedido de Suministro Nº 2779, Complementario del P.A. Nº 3248 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3420);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Central Indumentaria", "Sur Indumentaria", "Rikan" y "Belloc Sur", siento las únicas en presentar presupuestos las primeras dos, los cuales fueron remitidos al Departamento de Seguridad e Higiene por medio de Nota Nº 374-DCyS-DC-17, junto a cuadro comparativo con la oferta más económica y conveniente resaltada, para su evaluación;
     

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 127-DSH-2017, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se debe realizar la compra a la firma "Sur Indumentaria", debido a que presentó la mejor oferta, tal como lo mostró el cuadro comparativo antes mencionado;
     

  • que la compra se realizó a ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos sesenta y siete mil doscientos  ($ 67.200) correspondiente a la factura Nº 0004-00000801 de fecha 10/07/2017.
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de julio de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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Municipalidad releva necesidades y emergencias ante la nevada

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