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RESOLUCION Nº 00004105-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones y el Departamento de Administración Central solicitaron la compra de verduras para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 2528 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3030 - Autorización de Compra Nº 70955); - Pedido de Suministro Nº 2571 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3091 - Autorización de Compra Nº 70857); - Pedido de Suministro Nº 2706 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3202 - Autorización de Compra Nº 71071);
     

  • que las compras se realizaron a "Distribuidora Mainqué" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seiscientos con noventa y tres ctvs. ($ 600,93) correspondiente a las facturas Nº 0004-00009577 de fecha 11/07/2017 ($ 69,61); Nº 0004-00009578 de fecha 11/07/2017 ($ 150,30); Nº 0004-00009587 de fecha 11/07/2017 ($ 381,02).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos junio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil trescientos veintinueve con 48/100 ($4.329,48), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 69,61);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 150,30);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 381,02).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de julio de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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