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RESOLUCION Nº 00004094-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: las refacciones  realizadas en el predio donde funcionará el Mercado Comunitario Municipal, y;

CONSIDERANDO:

  • que el Municipio es el encargado de llevar a cabo las modificaciones necesarias para que el lugar sea adaptado para el fin propuesto;
      
  • que es necesaria la  fabricación y colocación de dos portones de hierro exteriores, en las  instalaciones del Mercado Comunitario para la seguridad del predio; 
      
  • que la firma Zinguería y Herrería CUIL 20-94323789-2 es quien  realizará  dicha tarea;
      
  • que el proveedor presentó factura tipo C N° 0001-00000001 con fecha 22 de junio de 2017, por un monto de $ 55.000 (pesos cincuenta y cinco mil );
      
  • que corresponde abonar el importe facturado;
      
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;  
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; 
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000 ) correspondiente a la factura Nº 0001-00000001 de fecha 22 de junio de 2017.
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos mayo del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos seiscientos ($600,00) , conforme cedulón.   
      
  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas que eventualmente registre el provededor  por cualquier concepto, con el Municipio, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente.   
      
  4. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria Nº    
      
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
       
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de julio de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Produccin]
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