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RESOLUCION Nº 00004058-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: la campaña de separación de residuos, y;

CONSIDERANDO:

  • que el municipio lanza  la campaña separación de residuos "SACÁ SÓLO SECOS" , para concientizar a la ciudadanía la importancia del cuidado del medio ambiente;
     

  • que la campaña "SACÁ SÓLO SECOS" consiste en informar  los días que se recolectan los residuos secos; 
     

  • que fue necesario mandar a imprimir afiches y flyers, que serán repartidos en todas las dependencia municipales, ARB y supermercados de la ciudad; 
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "B" Nº 0006-00001652; 
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos Cuatro mil novecientos ochenta  ($ 4.980,00.-) correspondiente a  la  factura    Nº 0006-000001652 de fecha       en concepto de impresión afiches y flyers.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos abril del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil trescientos quince con 30/100 ($1.315,30), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de julio de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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