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RESOLUCION Nº 00004052-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: el guiso montañés del día 03 de mayo, y; 

CONSIDERANDO:

  • que Bariloche degustó de un exquisito guiso por su cumpleaños 115 y que una vez finalizado el desfile cívico-militar en calle Onelli, la ciudad en pleno disfrutó de un evento gastronómico-cultural con motivo de un nuevo aniversario. Miles de vecinos se dieron hicieron cita en el Velódromo Municipal, donde se repartieron alrededor de 20 mil porciones de guiso durante tres horas y media, mientras la música y el baile acompañaron el encuentro;
     

  • que  por cuarto años consecutivos estuvo a cargo del reconocido chef  Pablo Quiven, quien manifestó que no hay antecedente conocido en la utilización de una olla de 6,40 metros de cincunferencia y tampoco registro de que se entreguen tantas porciones como las que se reparten acá;
     

  • que el chef  dirigió un equipo integrado por 10 profesionales chefs de distintos hoteles, y un grupo de alrededor de 50 alumnos del último año del secundario del CET N° 25 y del Curso de Formación Profesional de la misma institución;

  • que fue preciso colocar dispensers de agua alrededor de la carpa para que la gente pueda servirse al momento de sentarse a comer;
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "B";
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos seis mil doscientos cincuenta  ($ 6.250 ) correspondiente a  la factura   Nº 0014-00004730 de fecha    en concepto de 50 bidones x 20 litros.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero, marzo y abril del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y uno con 69/100 ($ 24.481,69), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de julio  de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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