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RESOLUCION Nº 00004032-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: que la Resolución Nº 3355-I-2016, y; 

CONSIDERANDO:

  • que mediante la misma se encomienda a la División de Publicidad y propaganda  de la Dirección de Inspección General, dependiente de la Jefatura de Gabinete la difusión y comercialización de la publicidad en la vía pública por medio de cartelería en el ejido municipal, mediante la modalidad de contratación directa;
               

  • que de acuerdo a lo establecido en el contrato aprobado como anexo II de la Resolución Nº 3355-I-2016, el permisionario debe entregar a la Municipalidad el material publicitario para que esta ejecute los actos de preparación de la posición y colocación de la publicidad;
       

  • que la División de publicidad y propaganda de la Dirección de Inspección General, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para poder llevar a cabo la preparación y colocación de la publicidad debe contratar a una firma especializada, resultando    la convocada para realizar la impresión y colocación de las publicidades (chupetes) de NACION
        

  • que la firma    presenta Factura B Nº 0001-00018543 por la suma de  PESOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6195,20) de fecha   por tales servicios;

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General  a emitir la orden de pago respectiva;

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al Municipio al momento del cobro de las sumas  que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el Instituto de la compensación de deuda  normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza 2809-CM-2016, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia:

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago a favor de     por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6.195,20), de fecha  , por tales servicios. 
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento de Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la Tasa de seguridad e Higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
     

  3. IMPUTAR: A la Partida Presupuestaria Nº   y al programa  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
     

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de julio  de 2017

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