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RESOLUCION Nº 00003977-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  que es obligación de la Municipalidad la publicación en medios locales de los llamados a Audiencias Públicas, y;

CONSIDERANDO:

  • que se publicó en el diario ANB Agencia de Medios Patagonia www.anbariloche.com.ar , la  Audiencia Pública RESOLUCIÓN Nº 2502-I-2017,  para la Revisión de la Tarifa del Servicio Público del Transporte Urbano de Pasajeros, publicada 11, 12 y 13 de mayo;
       

  • que también se publicó la Audiencia Pública RESOLUCIÓN Nº 2792-I-2017, para la revisión de la tarifa de alumbrado público, publicada los días 2, 3 y 4 de junio de 2017;
      

  • que durante el mes de mayo se contrato una locación de espacios publicitario, banner Institucional "16 meses de gestión";
      

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó facturas "B" Nº 0003-00000061, Nº 0003-00000064 y Nº 0003-00000065; 
           

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos diecisiete mil novecientos veinte ($ 17.920) correspondiente a  las facturas   Nº 0003-00000061 de fecha        Nº 0003-00000064 de fecha    y Nº 0003-00000065   en concepto de publicaciones obligatorias.  
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo, abril y mayo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos pesos diez mil ochenta y seis con 86/100 ($10.086,86),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
         

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  19 de julio de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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