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RESOLUCION Nº 00003949-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de herramientas varias - Patrimonio Nº 51596 al 51600 - y artículos de ferretería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 2076 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2101 - Autorización de Compra Nº 78990);
     

  • que se solicitó presupuestos a las firmas "RAD INDUSTRIAL" y "LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS";
     

  • que las compras se realizaron a "RAD INDUSTRIAL", ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintitrés mil ochocientos setenta y siete con veinticinco ctvs. ($ 23.877,25) correspondiente a las facturas Nº 0003-00005439 de fecha 26/06/2017 ($ 18.120,25); Nº 0003-00005438 de fecha 26/06/2017 ($ 5.757).
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde enero hasta mayo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con 96/100 ($29.446,96), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR:  al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  yPartida Presupuestaria Nº 
     
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de julio de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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