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RESOLUCION Nº 00003947-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de insumos de computación para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 2579 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3109 - Autorización de Compra Nº 70865); - Pedido de Suministro Nº 2568 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3084 - Autorización de Compra Nº 70864) - Pedido de Suministros Nº 2578 (Pedido de Abastecimiento Nº 3108 - Autorización de Compra Nº 70862) - Pedido de Suministros Nº 2577 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3107 - Autorización de Compra Nº 70863) ;
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos mil quinientos ($ 1.500) correspondiente a las facturas Nº 0002-00001355 de fecha 19/06/2017 ($ 210); Nº 0002-00001354 de fecha 19/06/2017 ($ 430); Nº 0002-00001353 de fecha 19/06/2017 ($ 440); Nº 0002-00001352 de fecha 19/06/2017 ($ 420).
     

  2. AUTORIZAR; a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaróa de Hacienda a emitir pago y realizar transferencia al Banco Galicia sucursal Bariloche - Caja de Ahorro Nº 4009665-2031-8 - CBU; Nº 0070031330004009665287 - Razón Social Leonardo Cesar Gallardo. 
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene  con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR:  al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 650);
    al Programa  
    ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 850).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de julio de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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