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RESOLUCION Nº 00003946-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Sueldos, el Departamento de Mayordomía y el Departamento de Administración Central solicitaron la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2616 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2768 - Autorización de Compra Nº 70761); - Pedido de Suministro Nº 2687 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3345 - Autorización de Compra Nº 70944); - Pedido de Suministro Nº 1801 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1698 - Autorización de Compra Nº 71152);
     

  • que la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad solicitó la compra de una jarra eléctrica - Patrimonio Nº 51595 - y artículos de ferretería para atender las necesidades de su área y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 2527 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3010 - Autorización de Compra Nº 70934); - Pedido de Suministro Nº 2517 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2868 - Autorización de Compra Nº 70763); - Pedido de Suministro Nº 1868 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1792 - Autorización de Compra Nº 70933);
     

  • que las compras se realizaron a "EL TEHUELCHE", ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos diez mil trescientos diecinueve con treinta ctvs. ($ 10.319,30) correspondiente a las facturas Nº 0220-00317625 de fecha 22/06/2017 ($ 502,40); Nº 0225-00263815 de fecha 28/06/2017 ($ 990); Nº 0220-00318965 de fecha 03/07/2017 ($ 890); Nº 0221-00310639 de fecha 26/06/2017 ($ 1.657,90); Nº 0223-00344459 de fecha 26/06/2017 ($ 4.849); Nº 0221-00310638 de fecha 26/06/2017 ($ 1.430).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 502,40);
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 990);
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 890).
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 6.279).
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.657,90).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de julio de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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