Untitled Document
stu nicholls dot com | menu - Pro dropdown #1
RESOLUCION Nº 00003919-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Turismo, el Departamento Tributario y el Departamento de Sueldos solicitaron la compra de insumos de computación para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 2646 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3271 - Autorización de Compra Nº 70897); - Pedido de Suministro Nº 2590 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3120 - Autorización de Compra Nº 70889); - Pedido de Suministro Nº 2619 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3210 - Autorización de Compra Nº 70890);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos diecinueve mil ciento setenta y cinco ($ 19.175) correspondiente a las facturas Nº 0002-00001376 de fecha 28/06/2017 ($ 4.760); Nº 0002-00001377 de fecha 28/06/2017 ($ 4.760); Nº 0002-00001385 de fecha 28/06/2017 ($ 9.655).
       

  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene  con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 4.760);
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 14.415).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de julio de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
Untitled Document
Entrenamientos laborales: de la capacitación a la práctica en puestos de trabajo

 El municipio articuló, en lo que va de este año, 250 prácticas laborales en distintas empresas y comercios locales, y formó más de 300 personas a través de los Cursos de Formación Profesional. Además, algunos de estos jóvenes encuentran en estas acciones un incentivo para culminar sus estudios secundarios.

Descuentos especiales a residentes en el colectivo Ecosureños

 A partir del 01 hasta el 10 de septiembre, los productores, microemprendedores y artesanos de la globa detrás del Centro Cívico ofrecerán un 10% de descuento en todas las compras. Sólo válidas para residentes.

Untitled Document
Bariloche rindió homenaje al Libertador José de San Martín
Lanzan programa Formación de Espectadores
Lanzan el concurso Tiendas Creativas para emprendedores
Seis nuevas aerolíneas pedirán rutas a Bariloche
Gennuso: “La energía es calidad de vida”
Este lunes permanecerá cerrado el Mercado Comunitario Municipal
Jóvenes del CAAT Nº 9 se organizan para tener un deportódromo
Se realizan tareas de bacheo en distintos puntos de la ciudad
Este sábado reabre la Feria de Las Quintas
Municipio lanza campaña de sensibilización para un Bariloche más inclusivo
Buscador