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RESOLUCION Nº 00003913-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 2151 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2412 - Autorización de Compra Nº 79421); - Pedido de Suministro Nº 2195 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2411);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó presupuestos a las firmas "Veliz", "Súper Clin" y "Distribuidora Kimar", los cuales fueron remitidos a la Dirección de Instituciones, por medio de Nota Nº 0339-DC-17, junto a cuadro comparativo con los ítems más económicos y convenientes resaltados, para su evaluación;
     

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 111-SDSDyC/DI-17, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que se deben realizar las compras de acuerdo a los ítems resaltados en el cuadro comparativo antes mencionado; 
     

  • que la compra se realizó a ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dos mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y cinco ctvs. ($ 2.595,45) correspondiente a la factura Nº 0007-00005252 de fecha 07/06/2017.
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de julio de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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