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RESOLUCION Nº 00003910-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Junta Electoral Municipal, el Tribunal de Faltas Nº 1, el Departamento de Administración Central y la Jefatura de Gabinete solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2650 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3223 - Autorización de Compra Nº 71005); - Pedido de Suministro Nº 2623 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3219 - Autorización de Compra Nº 71006); - Pedido de Suministro Nº 2659 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3251 - Autorización de Compra Nº 70966); - Pedido de Suministro Nº 2676 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3348 - Autorización de Compra Nº 70765);
     

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC", ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos tres mil setenta y seis con noventa y un ctvs. ($ 3.076,91) correspondiente a las facturas Nº 0008-00001233 de fecha 26/06/2017 ($ 1.248,90); Nº 0008-00001234 de fecha 26/06/2017 ($ 1.379,64); Nº 0008-00001235 de fecha 27/06/2017 ($ 213,50); Nº 0008-00001236 de fecha 28/06/2017 ($ 234,87).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.248,90);
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.614,51);
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 213,50).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de julio de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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