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RESOLUCION Nº 00003878-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la necesidad de indumentaria para Profesores de Fin de Semana y alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, y; 

CONSIDERANDO:

  • que debido a la necesidad de abrigo para los profesores que se desempeñan en la actividad de Fin de Semana se solicito a la firma   la cantidad de 10 Buff según factura "C" N° 0001-00000362 por la suma de Pesos Setecientos ($ 700);
       

  • que para cubrir la falta de indumentaria para los alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo se adquirió 20 Remeras  Musculosas por la cantidad de Pesos Cinco mil quinientos ($5.500) a la empresa   facturados en factura "C" N° 0001-00000364;

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos Seis mil Doscientos ($ 6.200) correspondiente a  las facturas tipo "C" Nº 001-00000362 de fecha    y "C"  Nº 0001-00000364 de fecha   en concepto de indumentaria.-
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde agosto del 2016 hasta mayo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil novecientos treinta con 82/100 ($5.930,82), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº  .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural y Secretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  14 de julio de 2017.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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