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RESOLUCION Nº 00003856-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad, el Departamento de Coordinación Administrativa, la Dirección de Mecánica General y la Dirección de Parques y Jardines solicitaron la compra de materiales de construcción para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2522 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2872 - Autorización de Compra Nº 79450); - Pedido de Suministro Nº 2685, Complementario del P.A. Nº 2872 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3315); - Pedido de Suministro Nº 2513 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2865 - Autorización de Compra Nº 70852); - Pedido de Suministro Nº 2520 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2871 - Autorización de Compra Nº 70922); - Pedido de Suministro Nº 2514 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2860 - Autorización de Compra Nº 70921); - Pedido de Suministro Nº 2604 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3171 - Autorización de Compra Nº 70923); - Pedido de Suministro Nº 2651 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3240 - Autorización de Compra Nº 70841); - Pedido de Suministro Nº 1959 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1999 - Autorización de Compra Nº 70928);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dieciocho mil setecientos cuarenta y seis con cuarenta y dos ctvs. ($ 18.746,42) correspondiente a las facturas Nº 0015-00037864 de fecha 15/06/2017 ($ 5.891,36); Nº 0015-00037867 de fecha 15/06/2017 ($ 1.265,47); Nº 0015-00038140 de fecha 22/06/2017 ($ 5.553,59); Nº 0015-00038141 de fecha 22/06/2017 ($ 3.719,99); Nº 0015-00038138 de fecha 22/06/2017 ($ 475,16); Nº 0015-00038164 de fecha 22/06/2017 ($ 494,25); Nº 0039-00024874 de fecha 23/06/2017 ($ 1.346,60).
       

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 16.430,41);
    al Programa  ; a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 2.316,01).
     
     

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  13 de julio de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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