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RESOLUCION Nº 00003851-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:  las distintas solicitudes de alojamiento que recibe la Secretaría de Turismo y Producción, y; 

CONSIDERANDO:

  • que desde el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas se solicitó alojamiento, segun convenio de colaboración entre el Municipio, FOVISEE y WWB;  para los Sres.Maggio, Hull, Moreno, Rozenwurcel, Brudnick, De Andrés y Kreimer desde el   al día  ,  en el Hotel Soft Bariloche, que estas personas son del CONICET de Córdoba y vinieron a nuestra ciudad a brindar asesoramiento y control de mejora habitacional y eficiencia energética;
     
      
  • que la firma  presentó Facturas B N° 0003-00016764,  de pesos dos mil seiscientos con 00/100 ($2600) de fecha de 01/06/2017, Factura B Nº 0003-00016765 de pesos mil novecientos cincuenta con 00/100 ($ 1.950,00), de fecha 01/06/2017, Factura B N° 0003-00016778 de pesos dos mil seiscientos con 00/100 ( $2600,00) de fecha , Factura B N° 0003-00016779 de pesos tres mil doscientos cincuenta con 00/100 ($3250), de fecha 02/06/2017, Facturas B Nº 0003-00016776 y Nº 0003-00016777 de pesos tres mil doscientos cincuenta con 00/100 ($3250) cada una, ambas de fecha 02/06/2017, y Factura B Nº 0003-00016760 de pesos seiscientos cincuenta con 00/100 ($650) de fecha 31/05/2017, por tal servicio;
       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago a favor de   por la suma total  de  pesos diecisiete mil quinientos cincuenta con 00/100 ($ 17.550,00 ) correspondiente a las facturas B N° 0003-00016764, 0003-00016765,  0003-00016778, 0003-00016779, 0003-00016776, 0003-00016777 y 0003-00016760, en concepto de alojamiento.
       
  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
     
  3. IMPUTAR: Al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº   
        
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción y Secretario de Hacienda.
         
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
     

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de julio de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Producción]
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