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RESOLUCION Nº 00003850-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: los distintos servicios de alimentos solicitados por la Subsecretaria de Deportes, y; 

CONSIDERANDO:

  • que para el evento "Mujeres Corren" realizado en nuestra ciudad el día 18 de Marzo, se solicitaron 20 viandas para el personal de la organización, según Factura B N° 0002-00000759 por la suma de Pesos Tres mil Quinientos ($3.500.-) en la empresa  ;    
     

  • que debido al desarrollo de distintas actividades deportivas llevadas a cabo desde esta Subsecretaria de Deportes se realizaron almuerzos de cortesía en    según Facturas Tipo "B" N° 0002-00000760 de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500.-) y "B" N° 0002-00000761 de Pesos Dos mil Trescientos ($ 2.300);
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente     por la suma de  pesos Ocho mil Trescientos ($8.300) correspondiente a  las Facturas Tipo "B" Nº 0002-00000759 de fecha    , "B" Nº 0002-00000760 de fecha    y "B" N° 0002-00000761 de fecha   en concepto de distintos servicios de Lunch.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 51/100 ($5.854,51),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural y Secretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  13 de julio de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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