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RESOLUCION Nº 00002940-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central y la División Estacionamiento Medido solicitaron la compra de frutas y verduras para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 1361 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1644 - Autorización de Compra Nº 78235); - Pedido de Suministro Nº 1138 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1370 - Autorización de Compra Nº 78466); - Pedido de Suministro Nº 1474 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1875 - Autorización de Compra Nº 78326);
       

  • que las compras se realizaron a "Distribuidora Mainqué";
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos mil novecientos ochenta y cuatro con veinticinco ctvos. ($ 1.984,25) correspondiente a las facturas Nº 0004-00006021 de fecha 07/04/2017 ($ 60,12); Nº 0004-00006740 de fecha 28/04/2017 ($ 516,53); Nº 0004-00006840 de fecha 03/05/2017 ($ 1.407,60).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos abril del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 72/100 ($3.484,72), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Al Programa   a la Partida Presupuestaria  ($ 576,65);y Al Programa   
    a la Partida Presupuestaria  ($ 1.407,60).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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