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RESOLUCION Nº 00002919-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de indumentaria para los profesores de actividades de fin de semana de la Subsecretaria de Deportes, y; 

CONSIDERANDO:

  • que para los agentes que se desempeñan en distintos eventos y actividades deportivas durante los fines de semana se requirió indumentaria para su identificación; 
     

  • que se solicito  a la firma servicios graficos   un conjunto deportivo  compuesto por campera friza, 1 pilotin impermeable y el monto ascendió a la suma de pesos: un mil seiscientos treinta ($ 1.630), según factura C Nº 0001-0000342 de fecha  .   
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  ; por la suma de  pesos un mil seiscientos treinta.  ($ 1630.-  ) correspondiente a  la factura  Nº 0001-00000342  de fecha    en concepto de indumentaria Deportiva.-
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde agosto 2016 hasta marzo 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de. pesos cuatro mil cuatrocientos treinta con 82/100 ($4.430,82), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
      

  4. IMPUTAR: Al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº  .
     
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cultural y Jefe de Gabinete.
     

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2017

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural] BULLAUDE PABLO, [Subsecretario de Planeamiento Urbano]
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