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RESOLUCION Nº 00002911-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Sueldos solicitó la compra de un cutter grande - Patrimonio Nº 51321 -, bandejas apilables - Patrimonio Nº 51322/1 al 4 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1612 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1942 - Autorización de Compra Nº 78590);
      

  • que la Subsecretaría de Gestión Urbana solicitó la compra de abrochadoras - Patrimonio Nº 51307 al 51310 -, cutters grandes - Patrimonio Nº 51315/1 al 4 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1672 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1968 - Autorización de Compra Nº 78811);
      

  • que la Dirección de Comunicación solicitó la compra de tijeras - Patrimonio Nº 51323/1 y 2 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1771 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2242 - Autorización de Compra Nº 78715);
      

  • que la Dirección de Tesorería solicitó la compra de una contadora de billetes - Patrimonio Nº 51346 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1843 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2332 - Autorización de Compra Nº 78688);
       

  • que la Dirección de Despacho Legal y Técnica solicitó la compra de una abrochadora pinza - Patrimonio Nº 51347 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1840 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2310 - Autorización de Compra Nº 78820);
       

  • que la Dirección de Información y Defensa del Usuario y Consumidor, la Subsecretaría de Desarrollo Local, el Departamento de Administración Central y la Jefatura de Gabinete solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 1369 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1705 - Autorización de Compra Nº 78815); - Pedido de Suministro Nº 0643 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0841 - Autorización de Compra Nº 78817); - Pedido de Suministro Nº 1802 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1766 - Autorización de Compra Nº 78818); - Pedido de Suministro Nº 1914 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2321 - Autorización de Compra Nº 78906); - Pedido de Suministro Nº 1873 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2384 - Autorización de Compra Nº 78907);
      

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintidos mil seiscientos cincuenta con cincuenta y un ctvos. ($ 22.650,51) correspondiente a las facturas Nº 0005-00001136 de fecha 25/04/2017 ($ 1.455); Nº 0005-00001137 de fecha 25/04/2017 ($ 466,93); Nº 0005-00001143 de fecha 28/04/2017 ($ 6.926,66); Nº 0005-00001146 de fecha 28/04/2017 ($ 544,80); Nº 0005-00001169 de fecha 09/05/2017 ($ 4.158,34); Nº 0005-00001171 de fecha 09/05/2017 ($ 336,70); Nº 0008-00001077 de fecha 09/05/2017 ($ 999); Nº 0008-00001079 de fecha 09/05/2017 ($ 2.997); Nº 0005-00001170 de fecha 09/05/2017 ($ 2.820); Nº 0005-00001176 de fecha 10/05/2017 ($ 1.615,83); Nº 0005-00001177 de fecha 10/05/2017 ($ 330,10).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a Programa    Partida Presupuestaria  ($ 6.080,42);
    a Programa    Partida Presupuestaria  ($ 6.926,66);
    a Programa    Partida Presupuestaria  ($ 544,80);
    a Programa    Partida Presupuestaria  ($ 1.665,80);
    a Programa    Partida Presupuestaria  ($ 2.997);
    al Programa     Partida Presupuestaria  ($ 2.820);
    al Programa     Partida Presupuestaria  ($ 1.615,83).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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