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RESOLUCION Nº 00002909-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Protocolo solicitó la compra de artículos de electricidad para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1973 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2440 - Autorización de Compra Nº 78832);
      

  • que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra de caloventores - Patrimonio Nº 51352 al 51354 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1887 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2393 - Autorización de Compra Nº 78823);
      

  • que las compras se realizaron a "PIZZUTI NEORED" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos mil novecientos cuarenta y cuatro con veintiseis ctvos. ($ 1.944,26) correspondiente a las facturas Nº 0008-00077574 de fecha 11/05/2017 ($ 325,59); Nº 0017-00032081 de fecha 10/05/2017 ($ 1.618,67).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde diciembre del 2016 hasta abril del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos trescientos mil ochocientos cuarenta y dos con 36/100 ($300.842,36), por los períodos  marzo y abril del 2017 por la suma de pesos dieciseis mil seiscientos dos con 67/100 ($16.602,67) conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a Programa    Partida Presupuestaria  ($ 1.618,67);
    a Programa    Partida Presupuestaria  ($ 325,59).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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