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RESOLUCION Nº 00002907-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   las actividades y eventos varios a cargo de la Subsecretaría de Cultura, y; 

CONSIDERANDO:

  • que se realizo el dia 05 de enero/17 un encuentro de trabajo y proyectos a desarrollar en el Centro Cultural  270 Viv. con los profesores, la Subsecretaría de Cultura y los talleristas que concurren al lugar;
      

  • que con motivo del Carnaval, se otorgó una vianda a los chicos de las murgas y comparsas, el día sábado 11 de febrero/17; 
      

  • que a fines de concretar el proyecto de Fiesta Barrial,  en el Barrio Nahuel Hue, se reunieron, promotores, coordinadores, profesores y vecinos;
      

  • que por lo expuesto se deberá abonar a Panadería Trevisan, el total de pesos seis mil ciento noventa y seis con noventa y cuatro centavos ($ 6.196,94), según facturas: B-Nº 0026-00000888 de $ 409,92- B-Nº 0026-00000941 de $ 5.328,00- y B-Nº 0026-00001114 de $ 459,02-, y  en concepto de viandas, sándwich, masas secas y finas;
                 

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos seis mil ciento noventa y seis con noventa y cuatro centavos ($ 6.196,94), correspondiente a  la/s factura/s: B-Nº 0026-00000888 de    de $ 409,92,  B-Nº 0026-00000941 de   $ 5.328,00 y B-Nº 0026-00001114 de  de $ 459,02, en concepto de viandas, sándwich, masas secas y finas.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero y marzo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doce mil doscientos treinta y ocho con 9/100 ($12.238,09),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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