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RESOLUCION Nº 00002872-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Protocolo, la Dirección de Obras por Contrato y la Dirección de Inspección General solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 1532 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1800 - Autorización de Compra Nº 78804); - Pedido de Suministro Nº 1239 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1368 - Autorización de Compra Nº 78599); - Pedido de Suministro Nº 1174 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1239 - Autorización de Compra Nº 78763);
     

  • que el Tribunal de Faltas Nº 1 solicitó la compra de una abrochadora - Patrimonio Nº 51305 - y una tijera - Patrimonio Nº 51306 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1691 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2114 - Autorización de Compra Nº 78805);
     

  • que la División Bienes Patrimoniales solicitó la compra de una carpeta maletín con bolsillos - Patrimonio Nº 51278 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1779 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2072 - Autorización de Compra Nº 78762);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dos mil quinientos cuarenta y ocho ($ 2.548) correspondiente a las facturas Nº 0051-00016572 de fecha 26/04/2017 ($ 1.050); Nº 0051-00016574 de fecha 27/04/2017 ($ 150); Nº 0051-00016584 de fecha 04/05/2017 ($ 215); Nº 0051-00016570 de fecha 26/04/2017 ($ 388); Nº 0051-00016583 de fecha 04/05/2017 ($ 745).
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde enero hasta marzo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta con 57/100 ($ 49.240,57), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria  ($1.050) ;Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($150); Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 215); a la Partida Presupuestaria  ($388); Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 745).
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de mayo de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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