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RESOLUCION Nº 00002854-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Tránsito y Transporte solicitó la compra de una linterna - Patrimonio Nº 51255/1 al 3 - y artículos de electricidad para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1665 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2068 - Autorización de Compra Nº 78613);
       

  • que la Subsecretaría de Deportes solicitó la compra de artículos de iluminación y electricidad para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 1844 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1570 - Autorización de Compra Nº 78873); - Pedido de Suministro Nº 1853 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2330 - Autorización de Compra Nº 78871);
       

  • que las compras se realizaron a "PIZZUTI NEORED" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil ochocientos noventa y nueve con un ctvo. ($ 6.899,01) correspondiente a las facturas Nº 0015-00041244 de fecha 26/04/2017 ($ 1.036,26); Nº 0015-00041549 de fecha 09/05/2017 ($ 4.562,18); Nº 0015-00041550 de fecha 09/05/2017 ($ 1.300,57).
        

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde enero hasta marzo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos cincuenta y siete mil doscientos treinta  y cuatro con 34/100 ($257.234,34), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria  ($1.036,26);  Al Programa  
    a la Partida Presupuestaria  ($ 5.862,75).
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   26 de mayo de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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