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RESOLUCION Nº 00002853-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Cultura, la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura, la Dirección de Parques y Jardines, y la Subsecretaría de Deportes solicitaron la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1774 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2083 - Autorización de Compra Nº 78674); - Pedido de Suministro Nº 1702 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2104 - Autorización de Compra Nº 78637); - Pedido de Suministro Nº 1752 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1962 - Autorización de Compra Nº 78757); - Pedido de Suministro Nº 1713 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2160 - Autorización de Compra Nº 78758);
      

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de un tambor de 200 ltrs. - Patrimonio Nº 51312 y 51313 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1826 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2259 - Autorización de Compra Nº 78723);
       

  • que las compras se realizaron a "FERRETERÍA GHIGLIA",;
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil ochocientos setenta y dos con noventa y tres ctvos. ($ 6.872,93) correspondiente a las facturas Nº 0007-00021651 de fecha 28/04/2017 ($ 1.045,52); Nº 0007-00021859 de fecha 04/05/2017 ($ 1.640,75); Nº 0007-00021863 de fecha 04/05/2017 ($ 1.266,60); Nº 0007-00021864 de fecha 04/05/2017 ($ 1.320,08); Nº 0007-00021936 de fecha 04/05/2017 ($ 1.599,98).
      

  2. HACER SABER: e de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        
       

  3. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria  ($ 1.045,52);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 1.640,75); Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 1.266,60);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 1.320,08);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 1.599,98).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de mayo de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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