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RESOLUCION Nº 00002837-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Medio Ambiente solicitó la compra de machetes - Patrimonio Nº 51211/1 y 2 -, con destino al Ente Mixto Jardín Botánico - Pedido de Suministro Nº 1296 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1344 - Autorización de Compra Nº 78528);
     

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1485 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0288 - Autorización de Compra Nº 78602);
     

  • que las compras se realizaron a "FERRETERÍA GHIGLIA",;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos mil cuatrocientos noventa y nueve con noventa y siete ctvos. ($ 1.499,97) correspondiente a las facturas Nº 0007-00021139 de fecha 20/04/2017 ($ 333,32); Nº 0007-00021199 de fecha 21/04/2017 ($ 1.166,65).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria  ($ 333,32);                                            Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 1.166,65).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de mayo de 2017 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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