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RESOLUCION Nº 00002835-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central, la Dirección de Instituciones y la Secretaría de Hacienda solicitaron la compra de verduras para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1149 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1400 - Autorización de Compra Nº 77990); - Pedido de Suministro Nº 1556 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1764 - Autorización de Compra Nº 78332); - Pedido de Suministro Nº 1558, Complementario del P.A. Nº 1764 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1827); - Pedido de Suministro Nº 1302 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1504 - Autorización de Compra Nº 78309); - Pedido de Suministro Nº 1718 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2212 - Autorización de Compra Nº 78701);

  • que las compras se realizaron a "Distribuidora Mainqué",;

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cincuenta mil novecientos sesenta y cuatro con setenta y cinco ctvos. ($ 50.964,75) correspondiente a las facturas Nº 0004-00005907 de fecha 06/04/2017 ($ 84); Nº 0004-00006430 de fecha 20/04/2017 ($ 252); Nº 0004-00006569 de fecha 25/04/2017 ($ 696,75); Nº 0004-00006617 de fecha 26/04/2017 ($ 49.932).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria  ($ 336);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 696,75);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 49.932).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de mayo de 2017 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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