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RESOLUCION Nº 00002833-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos, con destino a los INT 129, 208 y 457 - Pedido de Suministro Nº 1632 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2030 - Autorización de Compra Nº 78435); - Pedido de Suministro Nº 1233 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1590 - Autorización de Compra Nº 78441); - Pedido de Suministro Nº 1694 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2150 - Autorización de Compra Nº 78449);
     

  • que las compras se realizaron a "RODAMIENTOS HUGO",;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos siete mil trescientos diez ($ 7.310) correspondiente a las facturas Nº 0002-00003228 de fecha 21/04/2017 ($ 1.900); Nº 0002-00003254 de fecha 24/04/2017 ($ 5.250); Nº 0002-00003292 de fecha 26/04/2017 ($ 160).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos siete mil seiscientos ochenta y cuatro con 89/100 ($7.684,89),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de mayo de 2017 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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