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RESOLUCION Nº 00002819-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad solicitó la compra de un horno pizzero, un termotanque y un calefactor para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1550 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1744 - Autorización de Compra Nº 78525); - Pedido de Suministro Nº 1548 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1603 - Autorización de Compra Nº 78860);
      

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó la compra de un mueble para archivo - Patrimonio Nº 51182 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1594 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2025 - Autorización de Compra Nº 78568);
      

  • que la Subsecretaría de Desarrollo Local solicitó la compra de mobiliarios - Patrimonio Nº 51218 y 51219 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1486 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0292 - Autorización de Compra Nº 78534);
      

  • que la Delegación "El Cóndor" solicitó la compra de mobiliarios - Patrimonio Nº 51220 al 51229 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1602 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0439 - Autorización de Compra Nº 78582);
      

  • que la Dirección de Sistemas solicitó la compra de teléfonos fijos - Patrimonio Nº 51301 al 51304 - para el mantenimiento de áreas - Pedido de Suministro Nº 1719 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1310 - Autorización de Compra Nº 78764);
       

  • que las compras se realizaron a "LA TÉCNICA HOGAR Y COMERCIAL";
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos sesenta y tres mil quinientos setenta ($ 63.570) correspondiente a las facturas Nº 0004-00008105 de fecha 20/04/2017 ($ 7.070); Nº 0004-00008258 de fecha 05/05/2017 ($ 9.300); Nº 0004-00008107 de fecha 20/04/2017 ($ 2.555); Nº 0004-00008139 de fecha 24/04/2017 ($ 3.440); Nº 0004-00008140 de fecha 24/04/2017 ($ 38.965); Nº 0004-00008246 de fecha 04/05/2017 ($ 2.240).
         

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria  ($ 16.370);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 2.555);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 3.440);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 38.965);Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 2.240).
         

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de mayo de 2017 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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