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RESOLUCION Nº 00002818-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Mecánica General solicitaron la compra de autopartes para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0659 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0955 - Autorización de Compra Nº 70389); - Pedido de Suministro Nº 1514 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1832 - Autorización de Compra Nº 78440);
       

  • que las compras se realizaron a "CÓDIGO AUTO" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos diez mil ochocientos veintiocho ($ 10.828) correspondiente a las facturas Nº 0003-00001818 de fecha 20/02/2017 ($ 7.828); Nº 0003-00001976 de fecha 24/04/2017 ($ 3.000).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero y marzo del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con 72/100 ($46.465,72),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Al Programa   a la Partida Presupuestaria  ($ 7.828);
     Al Programa 
    a la Partida Presupuestaria  ($ 3.000).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de mayo de 2017 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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